关于调整鹤山市古劳镇2026年财政预算的报告

2026年上半年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作牢牢把握经济增长稳中求进的总基调，采取有力措施，狠抓增收节支，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，管好用好财政资金，加强财政**统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，较好地完成了各项工作任务。但预算执行过程中，政府性基金因客观原因影响，需要进行调整。现就有关调整事项报告如下：

一、****政府性基金指标使用情况

2026****政府性基金预算收入年初拟安排2,100万元，截至2026年9月，我镇政府性基金收支额度情况如下：

（一）古劳镇污水处理费镇级专项支出指标总金额400万元，指标可用余额310.1万元；

（二）古劳镇城乡管理与维护镇级专项支出指标总金额1300万元，指标可用余额1.72万元。

（三）古劳镇农村基础设施建设镇级专项支出指标总金额400万元，指标可用余额112.31万元。

二、政府性基金预算收支调整事项

（一）收入预算调整情况

调增政府性基金预算收入。国有土地使用权出让金收入由2,100万元调整为2,800万元，比年初预算调增700万元。主要是下半年新增麦水工业区50亩地块及三连工业区70亩地块出让，形成国有土地使用权出让金收入增加。

（二）支出预算调整事项

调增政府性基金预算支出。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由2,100万元调整为2,800万元，比年初预算调增700万元，主要是下半年供地前期费用、镇环卫绿化等基础设施运维项目支出。

****政府性基金预算收支情况

2026****政府性基金预算总收支由2,100万元调整为2,800万元，调增700万元，收支平衡。（详见附件）

三、相关工作建议和措施

（一）若实际收入达不到预期目标，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

（二）始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪好税收及基金收入进度。

（三）切实加强对部门上级专项资金的管理与使用，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

附件：

1．**市古劳镇2026年政府性基金预算调整表.xlsx