鹤山市桃源镇2026年上半年财政预算执行情况报告

一、2026年上半年财政预算执行情况

（一）上半年全镇一般公共预算收支情况

1.财政收入情况。2026年上半年，全镇财政收入合计 12,935万元，为全年预算23,199万元的55.76%；其中，一般公共预算收入累计完成8,313万元，为全年预算19,604万元的42.40％，上级补助收入为4,622万元。

一般公共预算收入主要包含税收收入（镇库数）和非税收入；税收收入（镇库数）累计完成8,140万元，占一般公共预算收入的97.93%；非税收入累计完成172万元，占一般公共预算收入的2.07%。

2.财政支出情况。2026年上半年我镇一般公共预算支出 8,516万元，为全年预算14,451万元的58.93%；其中：

（1）一般公共服务支出852万元；

（2）公共安全支出339万元；

（3）教育支出2,207万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出18万元；

（5）社会保障和就业支出1,237万元；

（6）卫生健康支出467万元；

（7****社区支出429万元；

（8）农林水支出2,377万元；

（9）交通运输支出91万元；

（10）商业服务业等支出2万元；

（11）住房保障支出483万元；

（12）灾害防治及应急管理支出15万元；

加上上解上级支出4,418万元，财政支出合计 12,935万元，为全年预算23,199万元的55.76%。

****政府性基金收支情况

1.政府性基金收入情况。2026****政府性基金收入2,355万元，为全年预算5,650万元的41.67%；其中国有土地使用权出让收入1,393万元，为全年预算4,800万元的29.02%，污水处理费收入383万元，为全年预算850万元的45.10%，彩票公益金收入11万元，上级补助收入 568万元。

2.政府性基金支出情况。2026****政府性基金支出 2,355万元，为全年预算5,650万元的41.67%。其中：

（1****社区支出 2,338万元；

（2）农林水支出6万元；

（3）其他支出11万元。

上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

二、2026年上半年财政主要工作

2026年上半年，****市委、****工作部署，立足“工业立镇、高铁**”发展定位，严格依法理财、履职尽责，全面落实各项财税政策。坚持稳字当头、稳中求进，抓实组织收入、预算管控、民生保障、财政监管各项工作，全力稳住财政基本盘，持续提升财政资金使用效能，全镇财政经济运行总体平稳、稳中提质。

（一）聚力税源提质，全力稳住财政收入大盘。积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量**。

（二）坚守民生为本，优化财政支出保障体系。始终坚持“民生优先、三保兜底”原则，将有限财力精准投向民生保障、****中心工作，****市委、市政府各项决策部署落地落实。一是精准夯实民生保障底线。深入优化全镇财政支出结构，优先保障工资、运转、民生等刚性支出，精准落实低保、特困供养、高龄津贴等各类民生救助政策，上半年累计发放各类救助资金超110万元。扎实推进民生提质工程，完成3户危房改造、7户长者适老化改造，持续完善长者食堂、**通等养老服务配套，搭建镇村一体化综合救助平台，累计筹集慈善资金1453万元，落地实施124个**小微项目，切实把财政红利转化为群众看得见、摸得着的民生福祉。二是从严厉行勤俭节约。牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神，常态化压减非刚性、非重点、非紧急支出，从严管控“三公”经费、会议培训、政府购买服务等一般性开支，严控财政供养人员经费，严禁违规发放津补贴，持续降低行政运行成本，统筹盘活沉淀财力保障重点领域发展。三是纵深推进“百千万工程”典型镇建设。紧扣省级“百千万工程”典型镇创建主线，聚焦美丽圩镇提质、城乡品质升级，积极争取上级财政奖补资金，足额落实镇级配套资金。上半年高标准完成美丽圩镇“七个一”配套提质工程，建成乡镇入口风貌带、**路沿街外立面、圩镇客厅、****农贸市场、美丽河道等系列项目，镇村人居环境、圩镇承载功能显著提升，典型镇建设成效持续凸显。

（三）严控预算执行，全面提升财政资金效能。结合年初预算实际，加强预算执行管理。同时，严格执行上级相关规定，严控新增支出，压减一般性支出，调整优化财政支出结构，确保各项民生重点支出。另外，加强预算资金使用审批，协调各业务部门加快专项资金使用进度，盘活清理沉淀资金，增强财政统筹保障能力。

三、下一步财政重点工作安排

（一）强化收入征管，持续提升财政收入质量

一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是紧抓我镇重点税源企业税收、大宗资产交易税费等重点税源，大力抓好税收收入。三是拓宽非税收入渠道，加**镇垃圾处理费和租金的收缴力度，挖掘我镇土地**，力争创收，有效补充非税收入来源。四是加快土地挂拍促基金收入，有序加快推进土地出让进度，壮大财政收入规模，提高财政收入质量，确保财政收支平稳运行。

（二）优化支出结构，筑牢民生保障坚实底线

一是坚持“紧”字当头，严控一般性支出和“三公”经费、会议费、培训费的支出，****政府购买服务费用，有效降低行政运行成本，形成有效财力统筹调整用于其他重点领域，进一步提高财政资金使用效益。二是****中心的发展思想，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，进一步健全完善社会保障体系，落实低保、特困供养人员等支出，兜牢基层“三保”底线；****幼儿园和中小学的教育经费，支持教育事业优质发展；扎实推进基本公共卫生服务，****中学教学楼建设扩容学位，****康复中心。三是拓宽筹资渠道，加强资金监管。围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。

（三）聚焦提质增效，全面夯实财政管理水平

一是持续深化预算绩效管理，****政府投资项目绩效全流程管理。积极深入开展事前评估，合理评估财政承受能力，严把项目立项关；加强事中绩效监控预警和纠偏纠正，强化事后项目支出绩效评价结果运用，不断优化提升财政资金使用效益。二是全面推行并深化国库集中支付制度改革，减少资金拨付环节，提高资金支付效率。严格审核支付申请，确保支付依据充分、手续完备、用途合规。三是综合运用日常监督、专项检查、内审等多种方式，加强对预算执行、专项资金使用、政府采购、资产管理等重点领域和关键环节的监督，严肃财经纪律。四是依法依规做好预算、决算信息公开工作，提高财政透明度，自觉接受社会监督。

附件：**市**镇2026年上半****政府性基金收支执行情况表

附件：**市**镇2026年上半****政府性基金收支执行情况表****1010.pdf