首页 肇庆市第一人民医院2025年度内部控制风险评估和内部控制评价市场调研邀请函

各（潜在）供应商：

为深入贯彻落实国家医疗卫生行业相关政策法规，健全内控管理体系，提升我院内部治理效能，我院拟分别开展2025年度内部控制风险评估、2025年度内部控制评价两项工作。现面向社会进行网上市场调研，欢迎符合资格条件的供应商自公布之日起5个工作日内按照要求提交材料。相关内容如下：

一、项目基本情况

项目一：2025年度内部控制风险评估

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，对医院内部控制体系的建立健全与实施情况进行全面风险评估，并出具专业评估报告。评估内容应全面覆盖单位层面和业务层面，重点包括但不限于：

1.单位层面风险评估：组织架构、机制建设、关键岗位管理、信息系统建设等内部控制环境的健全性与有效性；

2.业务层面风险评估：对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等核心经济业务领域的流程合规性、风险点识别与控制有效性进行评估；

3.缺陷认定与改进建议：识别内部控制缺陷，分析其成因及影响，并提供具有针对性、可操作性的改进建议与优化方案。

项目二：2025年度内部控制评价

依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，对我院内部控制设计与运行有效性开展全面评价，出具内部控制评价报告。评价范围覆盖单位层面及业务层面，业务层面重点包括但不限于：预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目管理、教学管理、信息系统管理等领域内部控制的健全性、合理性与执行有效性，梳理内控缺陷，形成评价结论并提出整改建议。

二、资格要求

（一）必须为中华人民**国境内注册、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并具有本项目经营许可证或相应的许可资格且在有效期内；

（二）应遵纪守法、诚信经营，近三年内，无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

****政府采购智慧云平台电子卖场审计服务定点服务供应商；

（四）须具备近三****医院同类项目（指内部控制风险评估或内部控制评价）的成功经验与业绩；

（五）拟派本项目的负责人须具备有效的注册会计师资质，且连续执业时间不少于五年；

（六）以上两个项目均不接受联合体报名。

三、报名所需资料

（一）封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）；

（二）项目服务方案及报价单（加盖公章，可两项合并报价或单独报价）；

（三）资质证明文件：包括营业执照及相关资质证明文件复印件（加盖公章）；

（四）同类项目业绩证明：****医院完成的同类项目（指内部控制风险评估或内部控制评价）业绩清单及合同关键页复印件等证明材料；

（五）信用记录查询截图：提供“信用中国”网站（https://www.****.cn）没有被列为“失信被执行人或重大税****政府采购严重违法失信行为” 的相关截图，加盖公章；

（六）诚信报价承诺书（详见附件，需加盖公章）；

（七）审计项目实施方案（包括工作思路、方法、团队配置及时间安排等，加盖公章）。

四、报名时间（**时间）、地点及联系方式

（一）报名材料递交截止时间：2026年 10 月 27 日

（二）咨询方式：

联系人：何女士，电话： 0758-****688

（三）资料递交方式：请前往****电子采购招标平台(https://cg.****.com:5100/zqts/#/)进行线上参与。

五、其他说明

（一）提供****公司印章；

（二）各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入院方供应商黑名单，有违法****机关处理。

（三）本公告解释权归公告发布单位所有。

附件：

1.2025年度内部控制风险评估和内部控制评价报价表模板

2.诚信报价承诺书

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2026年10月21日