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一、项目基本情况
（一）项目名称：****2024年风险评估与内部控制评价项目
（二）预算总金额约需：10.00万元
（三）合同履行期限：合同生效之日起至合同内容履行期结束止
（五）项目内容
1.风险评估
全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和业务层面风险评估。
2.内部控制评价
****医院内部控制建设和实施现状，对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。
3.范围包括《公立医院内部控制管理办法》、《关****医院内部控制建设的指导意见》等文件要求的单位层面及业务层面（预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务十二个业务模块）。
二、供应商资格要求
参照：参加政府采购活动****政府采购法第二十二条规定条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
三、其他条件
（一）本项目不接受联合体报名。
（二）本项目不接受供应商项目分包、转包、挂靠。
（三）按照《公立医院内部控制管理办法》第四十七条规定，已向本院提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。
四、工作要求
（一）拥有专业内部控制体系建设团队及良好的咨询实力，参与此项目的人员必须具****医院风险评估、内部控制建设或评价的服务经验，能够与用户进行良好的沟通，响应时间快，服务意识好。
（二）指定项目成员，应具有相应的专业技能和胜任能力，熟悉《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法》等有关规定。
（三）以独立法人为单位出具报告，出具的报告结论及意见应当准确恰当，结论与证据对应关系应当适当、严密。
五、参与市场调查供应商须提供以下资料（详见附件内容）
资料要求：报名资料须与报价表分别装订
（一）项目服务方案（含人员配置情况）。
（二）报价表，所有相关产品以人民币报价（包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）。
****公司简介。
（四）提供近两年业绩介绍（****医院风险评估、内部控制建设或评价的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件），无法提供者须提供相应说明。
（五）具有统一社会信用代码的营业执照（需年审合格）。
****公司法定代表人对业务员的授权委托书。
****公司法定代表人、业务代表身份证复****公司给业务代表缴纳的近期三个月的社保证明。
（八）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（九）供应商在“信用中国”网站（www.****.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（www.****.cn****政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的(打印查询结果并盖公章）。
（十）提供****政府采购法第二十二条规定资格承诺函等服务承诺函。
（十一）其他和本项目相关的资料复印件。
（十二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的报名。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目。
以上资料必须为原件或复印件（A4）加盖鲜章，根据提供资料顺序制作资料目录，以标书形式用拉杆夹整理并密封。报名资料内容清晰可见，否则视为无效资料，审核完成后须提供与正本一致的PDF扫描件。
六、相关说明
报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，经发现，立即取消资格，在三年内禁止参与我院采购项目的竞争。
七、联系方式
项目内容咨询：审计部，胡老师（0753-****672）
报名资料咨询：采购办，钟老师（0753-****961）
八、报名时间和地点
（一）报名时间：2025年3月24日至2025年3月30日17:00（**时间）
（二）报名地点：**市**区华南大道13号****A栋519****小组办公室。**市区以外供应商可邮寄报名材料（邮寄前请先电话联系：0753-****961）。
（三）报名单位应当在指定的时间内、指定的地点送达报名材料，书面材料加盖单位鲜章，如果相关报名单位因为递交材料的地点发生错误，或已超过报名截止有效期内的，将被视为无效。具体现场调查时间及地点视报名情况电话/信息通知。
望见公告者相互转告为盼！
